颍上县文明办2018年部门预算
2018年1月
目 录
一、部门单位的主要职责
二、部门概况
三、2018年度主要工作任务
四、2018年度部门预算情况说明
五、2018年度三公经费预算情况
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、政府采购预算情况
3、国有资产占用使用情况
4、绩效目标编制情况
七、名词解释
八、文明办2018年部门预算表
1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门收入预算总表
3、2018年部门支出预算总表
4、2018年部门财政拨款收支预算总表
5、2018年部门一般公共预算支出预算表
6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2018年部门政府性基金预算收支预算表
8、2018年部门 “三公”经费预算表
一、主要职责
1. 督查指导全县的精神文明建设工作。
2. 城乡环境卫生整治工作。
3. 创建全国县级文明城市工作。
二、部门概况
颍上县文明办2018年度部门预算包括局本级预算和事业单位预算，单位实有数6人、退休人数1人。纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
颍上县文明办本级 |
行政单位 |
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2 |
颍上县精神文明建设信息中心 |
事业 |
三、2018年度主要工作任务
1. 督查指导全县的精神文明建设工作。
2. 城乡环境卫生整治工作。
3. 创建全国县级文明城市工作。
四、颍上县文明办2018年部门预算情况说明
颍上县文明办2018年可支配收入63.9万元。支出预算63.9万元，其中基本支出47.9万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出16万元。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出60.1万元，占94%；社会保障和就业支出0万元，占0%；住房保障支出3.8万元，占6%。
与2017年预算相比，增加3.89万元，原因：人员增加一名。
五、2018年部门“三公”经费预算情况
1.2018年部门“三公”经费预算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
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合 计 |
3.52 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
3.52 |
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公务用车购置及运行费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
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公务用车购置 |
2.2018年“三公”经费支出预算情况说明
颍上县文明办2018年度“三公”经费支出预算为3.52万元，公务接待费支出预算为3.52万元，具体情况如下：
（1）公务接待费支出3.52万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
颍上县文明办2018年的机关运行经费财政拨款预算16.9万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2018年颍上县文明办各单位政府采购预算总额2.4万元。其中：政府采购货物预算2.4万元。
截止2017年底，颍上县文明办固定资产总金额28万元，其中，土地房屋及构筑物0万元、通用设备28万元、专用设备0万元、其他资产0万元。机关车改后保留车辆0辆。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
４.三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
５.机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
八、颍上县文明办2018年部门预算表
1、颍上县文明办2018年收支预算总表
2、颍上县文明办2018年收入预算总表
3、颍上县文明办2018年支出预算总表
4、颍上县文明办018年财政拨款收支预算总表
5、颍上县文明办2018年一般公共预算支出预算表
6、颍上县文明办018年一般公共预算基本支出预算表
7、颍上县文明办18年政府性基金预算收支预算表
8、颍上县文明办18年部门“三公”经费预算表
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